Planos de Ação do Controle Interno
O plano de ação é o instrumento de tratamento das irregularidades apontadas pelo Controle Interno: registra a causa-raiz, as ações a executar e o acompanhamento até a comprovação do resultado.
Método adotado
A causa-raiz é investigada pelos 5 Porquês; cada ação é descrita no formato 5W2H (o quê, por quê, quem, quando, onde, como e quanto); o plano avança pelas fases do ciclo PDCA — Planejar, Executar, Checar e Agir.
5 Porquês · 5W2H · PDCA
De onde o plano nasce
A origem é opcional e pode ser um achado, uma auditoria ou a resposta de um quesito de auditoria. No caso mais comum, use o botão Gerar Plano de Ação na tratativa do achado. Um mesmo plano pode tratar vários achados — os vínculos aparecem em Achados tratados na visualização.
Acompanhamento e encerramento
Todo plano nasce Aberto na fase Planejar; cada ação tem status próprio (pendente, em andamento, concluído, atrasado) e a eficácia é avaliada no fim como eficaz, parcial ou ineficaz. Concluir ou cancelar torna o plano imutável — inclusive as ações aninhadas.
Filtre por situação, fase, responsável e órgão para saber onde o tratamento está travado.